ผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่าน
- การตรวจ Internal Audit ที่ผ่านมาโดยรวมแล้วครั้งนี้มีการพัฒนาขึ้นในเรื่องของการบันทึกรายละเอียดในการตรวจได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา
- หัวข้อในการตรวจละเอียดมากขึ้นแต่ยังคงมีบางหน่วยงานที่บางหัวข้อที่อยู่ใน Check List ยังไม่ชัดเจนและยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของการควบคุมกระบวนการในส่วนของ Pollution Control
- กรณีที่ทาง Auditor พบข้อบกพร่องมีการแนบหลักฐานได้ชัดเจนขึ้นและเขียนรายละเอียดของปัญหาที่พบได้ละเอียดมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา
ผลลัพท์ที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง : เนื่องจากการที่เรานำข้อบกพร่องและข้อเสนอะแนะของ Auditor BVQIในครั้งที่ผ่านๆมา มาทำการแก้ไขปรับปรุงวิธีการตรวจ Internal Audit ให้ดีขึ้น และนำปัญหาที่เคยพบจากการตรวจครั้งที่ผ่านมา มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการตรวจครั้งต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการปรับเปลี่ยน Lead Auditor ทีมใหม่ที่ค่อนข้างละเอียดในเรื่องของข้อมูลและหลักฐานทำให้ผลการตรวจในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาผ่านไปได้ด้วยดี และการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจมีการสื่อสารรายละเอียด ข้อมูล ที่จำเป็นในการตรวจได้ชัดเจนมากขึ้น
สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป
- หน่วยงานที่ได้ CAR/PAR หากหลักฐานในการแก้ไขยังไม่สมบูรณ์หรือชัดเจนเพื่อสื่อให้เห็นว่าได้มีการปฏิบัติการแก้ไขจริงจะไม่มีการปิด CAR/PAR โดยจะทำการแยกไว้เพื่อรอติดตาม
- เพิ่มเติมหัวข้อที่จำเป็นที่ต้องระบุไว้ใน Check List โดยเน้นการควบคุมกระบวนการในส่วนของ Pollution Control
หน่วยงาน Mount F2. ได้มีการดำเนินการแก้ไขป้องกันปัญหาเรื่องเศษสีจากการล้าง Jig เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งดำเนินการเสร็จไปเมื่อวันที่ 15/08/2557 ที่ผ่านมา
ReplyDeleteหน่วยงาน Safety ยังไม่ดำเนินการปิดเนื่องจากเอกสารหลักฐานยังไม่ครบ ได้มีการออกใบติดตามแล้ว 1 ใบ